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云南省种禽繁育推广中心2020年度部门决算公开
来源:365体育备用网址 浏览量:1412 日期:2021-09-10

云南省种禽繁育推广中心2020年度部门决算公开


目录

第一部分  云南省种畜繁育推广中心概况

      一、主要职能

      二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

      九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      二、支出决算情况说明

      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

      一、机关运行经费支出情况

      二、国有资产占用情况

      三、政府采购支出情况

      四、部门绩效自评情况

    (一)部门整体支出绩效自评情况

    (二)部门整体支出绩效自评表

    (三)项目支出绩效自评表

      五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释


 第一部分  云南省种畜繁育推广中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省种禽繁育推广中心(原云南省种鸡场)建成于1986年,肩负我省良种蛋鸡的引进、繁殖、推广等任务,提供种鸡、种蛋和养鸡技术服务,面向市场提供鲜蛋、淘汰鸡等。2016年1月按照云编办〔2012〕93 号文件批复,原云南省祖代肉种鸡场并入后更名为云南省种禽繁育推广中心。宗旨和业务范围:开展种禽原种引种、保种、选育工作;优良种禽基因储备、地方良种种禽品种资源保护与开发利用研究;家禽疾病防治技术研究;开展良种禽繁育体系建设工作;家禽生产示范与科学技术试验、养殖技术研究、畜牧兽医人才培训与对外交流,家禽养殖场的科学规划与设计。单位原隶属于云南省农业厅的财政差额拨款事业单位,执行《国有农牧渔良种场财务会计制度》,内设办公室、财务科、生产技术科、供销科和保卫科等内设机构,生产技术科下设育雏育成车间、种鸡车间、孵化车间、防疫组、动能维护组等部门。2018年按照《中共云南省委机构编制办公室关于调整365体育备用网址隶属关系的通知》(云编办〔2018〕200号)要求,将云南省种畜繁育推广中心、云南省种禽繁育推广中心、云南省原种猪繁育推广中心并入365体育备用网址,365体育备用网址隶属关系由云南省农业农村厅调整为云南省教育厅,从2019年起执行政府会计制度。

(二)2020年度重点工作任务介绍

为把我单位小哨场区土地移交滇中新区推进建设,同时为保证不把老场区禽病病源等染污带入马龙新场区,我单位2018年完全停止了种鸡引种,2017年引入的种鸡于2019年1月达龄适时淘汰,小哨场区于2019年2月起全面停产。由于马龙新场区工程建设未能按计划完成,导致2019年和2020年均无法如期引入后备种鸡,无法恢复生产导致未能如期完成年度既定的目标任务。

2020年度财政拨款基本支出拨款80.97万元(其中对个人和家庭额补助80万元,退休公用经费0.97万元),项目经费拨款16.5万元(2019年度指标结转),财政拨款合计97.47万元。定额补助拨款同上年一致,退休公用经费与上年相比减少0.06万元。2020年度基本支出80.97万元全部用于人员基本支出,项目经费拨款16.5万元因马龙项目未建成投产而未使用。

2020年未实现销售收入,较上年110.43万元减少110.43万元;因新冠肺炎疫情响应国家有关部门要求,实行减租免租22.74万元,年度房租收入为8.55万元,较上年32.45万元减少23.9万元;收到搬迁补偿款16万元,固定资产处置收入27.62万元,2020年总收入54.50万元,较上年142.89万元减少88.39万元。

2020年营业成本0万元(上年128.3万元),经营费用628.51万元(其中工资福利支出418.54万元,商品和服务支出63.06万元,遗属生活补助1.3万元,固定资产折旧138.74万元,无形资产摊销0.46万元,马龙项目未经批准建房处罚款6.41万元),较上年602.02万元增加26.49万元,资产处置费用3.66万元(其中清查审计费2万元,处理折旧费1.66万元)。成本费用合计632.17万元,较上年710.48万元减少78.31万元。

2020年我中心财务会计亏损577.67万元,与上年亏损578.1万元基本持平。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省种禽繁育推广中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省种禽繁育推广中心单位事业编制人数43人,2020年末实有人员编制30人。其中:事业编制30人,在职在编实事业人员30人。

离退休人员26人。其中:离休0人,退休26人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,原因为本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支,故前述两表无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省种禽繁育推广中心部门2020年度收入合计150.66万。其中:财政拨款收入80.97万元,占总收入的53.74%;经营收入69.69万元,占总收入的46.26%。

与上年对比:

本年收入预算安排上下年度对比(上年度286.69万元,本年度150.66万元)减少136.03万元,变动比率-47.45%。

本年收入预、决算对比(本年收入预算数2927.02万元,决算数150.66万元)减少2776.36万元,变动比-94.85%。其中经营收入预、决算对比(本年经营收入年初预算数2829.55万元,决算数69.69万元)减2759.86万元,变动比率-97.54%%;财政拨款收入预、决算对比(本年财政拨款收入年初预算数97.47万元,决算数80.97万元万元)减少16.5万元,变动比率-16.93%。

差异主要原因分析:为把我单位小哨场区土地移交滇中新区推进建设,同时为保证不把老场区禽病病源等染污带入马龙新场区,我单位2018年完全停止了种鸡引种,2017年引入的种鸡于2019年1月达龄适时淘汰,小哨场区于2019年2月起全面停产。由于马龙新场区工程建设未能按计划完成,导致2019年和2020年均无法如期引入后备种鸡,无法恢复生产导致未能如期完成年度既定的目标任务。

二、支出决算情况说明

云南省种禽繁育推广中心部门2020年度支出合计630.56万元。其中:基本支出80.97万元,占总支出的12.84%;经营支出549.59万元,占总支出的87.16%。

与上年对比:

本年支出预算安排上下年度对比(上年度760.92万元,本年度630.56万元)减少130.36万元,变动比率-17.13%。

本年度支出预、决算对比(本年支出年初预算数2927.02万元,决算数630.56万元)减少2296.46万元,变动比率-78.46%。其中基本支出预、决算对比(本年基本支出年初预算数80.97万元,决算数80.97万元)无变动;项目支出预、决算对比(本年项目支出年初预算数16.5万元(2019年度指标结转),决算数0万元)减少16.5万元,变动比率100%。

差异主要原因分析:为把我单位小哨场区土地移交滇中新区推进建设,同时为保证不把老场区禽病病源等染污带入马龙新场区,我单位2018年完全停止了种鸡引种,2017年引入的种鸡于2019年1月达龄适时淘汰,小哨场区于2019年2月起全面停产。由于马龙新场区工程建设未能按计划完成,导致2019年和2020年均无法如期引入后备种鸡,无法恢复生产导致未能如期完成年度既定的目标任务。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省种禽繁育推广中心机构正常运转的日常支出80.97万元。与上年81.03万元对比减少0.06,变动原因是退休人员公用经费人均标准有细微变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出80.00万元,占基本支出的98.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.97万元,占基本支出的1.20%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省种禽繁育推广中心为完成特定事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。原因:2019年项目经费额度16.5万元因马龙基地建设项目未能按计划完成,无法恢复生产经营,项目无法开展实施而结转2020年,2020年也因马龙项目未能按计划完成无法恢复生产经营,项目无法开展实施,年终财政收回了项目经费额度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省种禽繁育推广中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出80.97万元,占本年支出合计的12.84%。与上年81.03万元对比减少0.06,变动原因是退休人员公用经费人均标准有细微变化。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元;

  2.外交(类)支出0.00万元;

  3.国防(类)支出0.00万元;

  4.公共安全(类)支出0.00万元;

  5.教育(类)支出0.00万元;

  6.科学技术(类)支出0.00万元;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元;

  8.社会保障和就业(类)支出0.97万元;

  9.卫生健康(类)支出0.00万元;

  10.节能环保(类)支出0.00万元;

  11.城乡社区(类)支出0.00万元;

  12.农林水(类)支出80.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的98.80%。主要用于支付在职职工工资;

  13.交通运输(类)支出0.00万元;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元;

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元;

  16.金融(类)支出0.00万元;

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元;

  19.住房保障(类)支出0.00万元;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元;

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元;

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元;

  23.其他(类)支出0.00万元;

  24.债务还本(类)支出0.00万元;

  25.债务付息(类)支出0.00万元;

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省种禽繁育推广中心是差额拨款单位,财政特殊供给,没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。单位发生的“三公经费”以经营收入列支,在经营支出中反映。

2020年“三公”经费支出2.74万元,较上年度6.37万元减少3.63万元,降低56.99%。其中:公务接待费支出1.78万元,较上年度3.34万元减少1.56万元,降低46.71%;公务用车运行维护费支出1.78万元,较上年3.03万元减少1.25万元,降低41.25%。

“三公”经费支出较上年减少的主要原因:因新冠肺炎疫情,1-8月份原则上不予接待,1-6月份车辆通行免收过路费,公务出行减少导致公务车辆使用频次锐减达80%以上,马龙项目未完成,生产未启动,为生产服务的车辆使用大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

云南省种禽繁育推广中心是差额拨款单位,财政特殊供给,没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。单位发生的“三公经费”以经营收入列支,在经营支出中反映。2020年“三公”经费支出2.74万元,较上年度6.37万元减少3.63万元,降低56.99%。其中:

公务接待费支出1.78万元,较上年度3.34万元减少1.56万元,降低46.71%。主要用于校企合作业务洽谈、客户接待和设备厂家专业技术人员接待,计39批次389人次。

公务用车运行维护费支出1.78万元,较上年3.03万元减少1.25万元,降低41.25%。主要用于行政办公用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

“三公”经费支出较上年减少的主要原因:因新冠肺炎疫情,1-8月份原则上不予接待,1-6月份车辆通行免收过路费,公务出行减少导致公务车辆使用频次锐减达80%以上,马龙项目未完成,生产未启动,为生产服务的车辆使用。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省种禽繁育推广中心无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省种禽繁育推广中心部门资产总额1270.43万元,其中,流动资产662.87元,固定资产505.98元,对外投资及有价证券15万元,在建工程25.73元,无形资产25.13元,其他资产35.71元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额比上年1662.03减少391.6万元,其中;流动资产比上年911.76万元减少248.89万元,固定资产比上年647.18万元减少141.2万元,对外投资和在建工程与上年没有变动,无形资产25.59万元减少0.29万元,其他资产比上年增加36.76万元减少1.05万元。无房屋建筑物和车辆处置;报废报损资产134项,账面原值439.24万元(云财资〔2020〕111号),实现资产处置收入27.62万元;;出租房屋445平方米,账面原值45万元,实现资产使用收入8.55万元。

 


                                          国有资产占有使用情况表

                                                         
单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1270.43

662.87

3550.65

3002.65

31.36

 

516.64

15

25.73

32.37

35.71

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。



三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

报表中在建工程25.73万元,系原云南省祖代肉种鸡场在1995年至1997年基本建设期间建造的种鸡舍基础,因当时项目建设超出概算,资金缺口较大,未能在此基础上继续建盖鸡舍,没能形成可使用的实物资产(经过二十几年的雨水冲刷和自然沉降,已看不到形状),长期挂账于在建工程科目,几次资产清产和审计均未能核销。

因原云南省祖代肉鸡场的账务于2016年1月正式并入云南省种禽繁育推广中心,但祖代肉种鸡场尚有整体承包合同未终止,承包方在其场区内新有固定资产等投资,未进行相关清算等客观情况的存在,最终合同的终止和相关清算,将有可能对种禽中心账务产生较大变化。

我单位债权中应收账款118.0万元。其中24.69万元为原云南省祖代肉种鸡场1999年至2006年生产期间销售产品因市场、鸡苗质量等原因未能收回的销售款,多年来已无法收回。原云南省种鸡场挂账应收云南省农业厅房改办50万元,云南省农业厅现已无农业厅房改办此部门,此款无法收回。原云南省种鸡场于1996年投资云南省兽药公司15万元,该公司20年前就已不存在,该投资已不能收回。

我单位总负债1745.53万元(其中原云南省祖代肉种鸡场1419.5万元),原云南省祖代肉种鸡场“其他应付款”为1290.96万元,主要是昆明市农垦总公司整体承包云南省祖代肉种鸡场20年(合同期限至2027年5月),整体承包实施单位昆明云岭广大种禽饲料有限公司代祖代鸡场偿还的基本建设债务、生产欠(借)款债务、银行贷款债务和祖代鸡场向云岭广大公司借款用于发放职工工资和交缴社保费形成的债务共计1134.79万元,因承包合同未明确资金以何种方式对代偿还的债务进行账务处理,祖代鸡场财务部门只能将其挂入其他应付款。

在原云南省祖代肉种鸡场退休的1位退休职工未能进入社保,其退休生活费的统筹外部分和0.12万元退休生活补贴由单位自筹发放。

近几年来,由于受市场环境变化、人员工资及社保费用支出增加、饲养环境年代久污染重、祖代鸡场并入人员支出增加但因整体承包未解除不能增加生产规模、为配合搬迁至马龙示范园区逐步压缩引种规模等因素影响,我单位今后将可能继续亏损。若存量货币资金继续逐年下降,加上原祖代肉鸡场巨额负债尚未得到妥当解决,导致偿债能力急剧下降。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。


附件:/upload/images/SITE_master_site/202109/18/云南省种禽繁育推广中心2020年度部门决算公开表.xls

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