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云南省原种猪繁育推广中心2020年度部门决算公开
来源:365体育备用网址 浏览量:1411 日期:2021-09-10

云南省原种猪繁育推广中心2020年度部门决算公开

 

目录

第一部分  云南省原种猪繁育推广中心概况

      一、主要职能

      二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

      九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

      一、收入决算情况说明

      二、支出决算情况说明

      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

      一、机关运行经费支出情况

      二、国有资产占用情况

      三、政府采购支出情况

      四、部门绩效自评情况

    (一)部门整体支出绩效自评情况

    (二)部门整体支出绩效自评表

    (三)项目支出绩效自评表

      五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  云南省原种猪繁育推广中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省原种猪繁育推广中心是云南省政府于1997年投资建设的全省唯一的现代化种猪场。由核心场、纯繁场、育肥场、饲料公司等五个部份组成。主要饲养有美系杜洛克、丹系长白、加系大白等品种。改良畜禽品种,促进畜牧业发展,畜禽良种推广及畜禽养殖新技术推广,种猪、商品猪及其饲料经营、兽药及畜牧、兽医器械经营。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.小哨畜禽基地资产置换项目工作

并入学院以来,在此涉及到单位职工整体利益关键时间节点上,做好单位职工思想工作,维护大局,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”切实做好单位并入学院各项具体工作,2020年4月种猪场将剩余的156.87亩土地及地面附着物按程序要求移交滇中新区,至此已将 199.89 亩土地及附着物全部移交完毕,种猪场搬迁服从大局、积极争取、妥善安排,部分解决了职工住房历史遗留问题及办公场所的应急处置,维护了单位的和谐稳定,确保单位平稳过渡。

在学院的统筹规划安排下,积极探索讨论小哨和马龙项目的发展思路和运营管理方案,民主集中统一广大职工思想,为部门后续的发展寻找一条既符合当前学院战略目标又符合自身实际的方案。

2.加强财务内部控制,按时足额发放职工工资、缴纳社会保险。

建立健全财务内控各项制度,成立内部控制领导小组。加强“三公”经费管理控制,对比2019年全年“三公”经费有一定比例下降。按时缴纳单位养老保险、职业年金及各项保险。做好部门预算工作,按时足额发放职工工资、缴纳社会保险,维护部门和谐稳定。单位全年支付工资总额161.11万元,单位全年缴纳各项社会保险费63.91万元。

3.工资发放情况

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省原种猪繁育推广中心2020年度部门决算编报的单位共1个,是云南省原种猪繁育推广中心,属于其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省原种猪繁育推广中心2020年末实有人员编制11人。其中:管理人员5人,专业技术人员3人,工勤人员3人。

退休人员5人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件。附件中07表<政府性基金预算财政拨款收入支出决算表>以及08表<国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表>数据为空,原因为2020年度本部门无政府性基金及国有资本经营预算收支。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省原种猪繁育推广中心部门2020年度收入合计170.84万元。其中:财政拨款收入93.22万元,占总收入的54.56%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入77.62万元,占总收入的45.44%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。云南省原种猪繁育推广中心2019年度收入合计92.11万元。其中:财政拨款收入68.52万元,占总收入的74.39%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入23.59万元,占总收入的25.61%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。2020年比2019年财政拨款收入增加24.70万元,增加原因是2019年扣减上年多拨预算绩效工资,2020年财政按照正常人员经费拨款;2020年比2019年经营收入增加54.03万元,增加原因是2020年收到滇中拨付搬迁补偿款。

二、支出决算情况说明

云南省原种猪繁育推广中心部门2020年度支出合计306.66万元。其中:基本支出93.22万元,占总支出的30.40%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共213.44万元,占总支出的69.60%。云南省原种猪繁育推广中心2019年度支出合计240.68万元。其中:基本支出68.52万元,占总支出的28.47%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共172.16万元,占总支出的71.53%。2020年比2019年年度支出增加65.98万元,增加原因是人员工资、办公费、其他费用等增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省原种猪繁育推广中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出93.22万元。2019年度用于保障云南省原种猪繁育推广中心机构正常运转的日常支出68.52万元。2020年比2019年财政拨款收入增加24.70万元,增加原因是2019年财政扣减上年多拨预算绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出90.58万元,占基本支出的97.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.64万元,占基本支出的2.83%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省原种猪繁育推广中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省原种猪繁育推广中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出93.22万元,占本年支出合计的30.40%云南省原种猪繁育推广中心2019年度一般公共预算财政拨款支出68.52万元,占本年支出合计的28.47%。2020年比2019年财政拨款收入增加24.70万元,增加原因是2019年财政扣减上年多拨预算绩效工资。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出0.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于退休职工公用经费(商品和服务支出)。

  9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出93.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.76%。主要用于在职职工工资发放。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省原种猪繁育推广中心部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。

云南省原种猪繁育推广中心属财政补助事业单位,无财政拨款,“三公”经费在生产经营中支出,招待费0.34万元、汽车运行费1.25万元,合计1.59万元,比上年减少3.38万元。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省原种猪繁育推广中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省原种猪繁育推广中心部门资产总额16275487.38元,其中,流动资产8644860.09元,固定资产6098691.64元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0元,无形资产1454762.45元,其他资产77173.20元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少625.27万元,其中固定资产减少275.67万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1627.55

864.49

1587.88

1299.33

24.98

 

263.57

200.00

7.72

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”。


 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。


附件:/upload/images/SITE_master_site/202109/18/云南省原种猪繁育推广中心2020年度部门决算公开表.xls

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